ISO三体系18734859001认证（ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系）所需材料需覆盖企业资质、管理体系文件、专项材料及运行记录等多个方面，以下是具体材料清单及说明：
一、基础信息类材料
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企业资质文件
- 营业执照副本：需加盖公章，证明企业的合法经营身份。
- 组织机构代码证：若企业已实行三证合一或五证合一，则无需单独提供。
- 税务登记证：如适用，需提供复印件。
- 管理手册：明确质量、环境、职业健康安全方针、目标及组织架构，是管理体系的核心文件。
- 程序文件：覆盖各体系核心流程，如文件控制、记录控制、内部审核等，确保管理体系的规范运行。
- 作业指导书：针对关键岗位或操作流程的详细说明，如设备操作规程、检验规范，确保员工操作的一致性和准确性。
二、质量管理体系（ISO 9001）专项材料
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质量目标与考核记录
- 年度质量目标分解及考核结果：如产品合格率、客户投诉率等，反映企业质量管理的成效。
- 质量目标达成情况分析报告：对质量目标达成情况进行深入分析，提出改进措施。
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生产/服务流程图及关键控制点说明
- 明确生产或服务流程中的关键控制点，确保过程受控。
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检验、试验计划及记录
- 进货检验、过程检验、成品检验：确保产品从原材料到成品的每个环节都符合质量要求。
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客户满意度调查报告及改进措施
- 了解客户对产品和服务的满意度，针对不满意项提出改进措施。
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客户投诉处理记录及闭环证据
- 记录客户投诉的处理过程及结果，确保问题得到闭环解决。
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供应商评估、选择及再评价记录
- 合格供应商名录及采购合同：确保供应商的质量管理能力符合企业要求，采购合同中需包含质量要求条款。
三、环境管理体系（ISO 14001）专项材料
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环境因素识别与评价
- 环境因素清单：如废水、废气、噪声、固废等，明确企业活动对环境的影响。
- 重要环境因素评价报告及控制措施：对重要环境因素进行深入评价，提出控制措施。
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适用的环境法律法规清单
- 确保企业活动符合相关环境法律法规要求。
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合规性评价记录
- 排污许可证、环评报告、监测数据：证明企业环境管理的合规性。
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年度环境目标及实施方案
- 节能减排、危废减量：明确企业年度环境目标及实施方案，推动环境绩效的持续改进。
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环境目标达成情况统计表
- 反映企业环境目标的达成情况，为管理评审提供依据。
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环境应急预案及演练记录
- 化学品泄漏、火灾等：制定环境应急预案，确保在紧急情况下能够迅速响应，减少环境影响。
- 应急演练记录及改进措施：记录应急演练的过程及结果，针对演练中发现的问题提出改进措施。
四、职业健康安全管理体系（ISO 45001）专项材料
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危险源辨识与风险评价
- 危险源清单：如机械伤害、触电、化学品中毒等，明确企业活动中的职业健康安全风险。
- 风险评价报告及控制措施：对危险源进行深入评价，提出控制措施，降低风险水平。
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适用的职业健康安全法律法规清单
- 确保企业活动符合相关职业健康安全法律法规要求。
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合规性评价记录
- 特种设备检测报告、职业健康体检报告：证明企业职业健康安全管理的合规性。
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年度职业健康安全目标及实施方案
- 事故率、职业病发病率：明确企业年度职业健康安全目标及实施方案，推动职业健康安全绩效的持续改进。
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职业健康安全目标达成情况统计表
- 反映企业职业健康安全目标的达成情况，为管理评审提供依据。
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职业健康安全应急预案及演练记录
- 火灾、触电、化学品泄漏：制定职业健康安全应急预案，确保在紧急情况下能够迅速响应，减少人员伤亡和财产损失。
- 应急演练记录及改进措施：记录应急演练的过程及结果，针对演练中发现的问题提出改进措施。
五、通用运行记录类材料
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内审计划、内审报告及不符合项整改记录
- 定期进行内部审核，确保管理体系的有效运行，针对内审中发现的不符合项提出整改措施并验证。
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管理评审计划、输入材料及评审报告
- 定期进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，提出改进措施并验证。
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员工培训计划、培训记录及考核结果
- 制定员工培训计划，确保员工具备相应的知识和技能，记录培训过程及考核结果。
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关键岗位人员资质证书
- 内审员、特种作业人员：确保关键岗位人员具备相应的资质和能力。
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设备维护保养计划及记录
- 制定设备维护保养计划，确保设备处于良好状态，记录维护保养过程及结果。
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监测与测量记录
- 环境监测、职业健康检查：记录环境监测和职业健康检查的过程及结果，为管理体系的运行提供数据支持。
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文件发放、回收及修订记录
- 确保管理体系文件的发放、回收和修订过程受控，避免使用过期或无效文件。
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记录保存期限清单及销毁记录
- 明确记录的保存期限和销毁过程，确保记录的完整性和可追溯性。
